2021年度四平市妇婴医院部门决算

（2022年10月26日）

目       录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

负责本区域基本医疗卫生和预防保健服务，重点为妇产科、儿科诊疗服务。开展相关医疗教学和科研工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市妇婴医院内设33个机构，分别为：

办公室

团委

党办

工会

纪检监察室

医保科

人事科

宣传科

财务科

医务科

护理部

科教科

病案科

质控办

感染办

投诉办

信息科

门诊部

供应室

安保科

总务科

器械科

动力科

安全生产办公室

健康管理中心

药品采购办

药剂科

制剂室

电诊科

检验科

放射线科

输血科

手术室

纳入四平市妇婴医院2021年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市妇婴医院

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各11860.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加1258.6万元，增长11.9%。主要原因：由于2020年度受新冠肺炎疫情影响医疗收入和医疗支出降低，2021年有所恢复，医疗收支同比增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11339.83万元，其中：财政拨款收入1222.1万元，占10.8 %；上级补助收入0万元，占0.0 %；事业收入10112.48万元，占89.2%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入5.25万元，占0.0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计11848.28万元，其中：基本支出11676.79万元，占98.5%；项目支出171.49万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。基本支出中，人员经费  5075.11万元，占43.5%；公用经费6601.68万元，占56.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计各1384.1万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少350.9万元，降低20.2%。主要原因: 2020年有公立医院改革补助资金支出210万元、设备购置支出120万元、高校毕业生就业补贴支出23.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1222.1万元，占本年支出合计的10.3%。与2020年相比，财政拨款支出减少350.89万元，降低22.3%。主要原因：2020年有公立医院改革补助资金支出210万元、设备购置支出120万元、高校毕业生就业补贴支出23.98万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1222.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类）支出1102.42万元，占90.2 %；卫生健康（类）支出119.68万元，占9.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1187.54万元，支出决算为1222.1万元，完成年初预算的102.9%。其中：

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为1099.29万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是医院离退休经费年初预算未在本科目中，而是在卫生健康支出中。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出决算为3.13万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出决算为119.68万元，年初预算1187.54万元，完成年初预算的10.1%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出预算包含医院离退休经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1222.1万元，其中：人员经费1202.1万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

    公用经费20万元，主要包括：专用材料费。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

本单位不涉及此项支出

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0.0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位不涉及此项支出

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0.0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0 辆。

本单位不涉及此项支出

公务接待费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0.0 %，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、0来宾人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   162万元；本年收入0万元；本年支出162万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

  1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为162万元，主要用于疫情防控支出，年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.组织对2021年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。

本单位不涉及此项支出

   （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额123.99万元，其中：政府采购货物支出123.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

   （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，四平市妇婴医院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救护接送患者及日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

八、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

九、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、印刷费：指单位的印刷费支出。

十二、手续费：指单位支付的各类手续费支出。

十三、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十五、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十六、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

十七、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

十八、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十九、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十一、离休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十二、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人伙食费、药费等。

二十三、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十四、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。