四平市妇婴医院

2023年部门预算

二O二三年 二月

目    录

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    部门概况

一、  主要职能

负责本区域基本医疗卫生和预防保健服务，重点为妇产科、儿科诊疗服务。开展相关医疗教学和科研工作。  

    二、机构设置

根据上述职责，四平市妇婴医院内设35个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 团委

(三) 党办

(四) 工会

(五) 纪检监察室

(六) 医保科

(七) 审计运营办

(八) 人事科

(九) 财务科

(十) 医务科

(十一) 护理部

(十二) 科教科

(十三) 病案科

(十四) 质控办

(十五) 感染办

(十六) 投诉办

(十七) 信息科

(十八) 门诊部

(十九) 供应室

(二十) 安保科

(二十一)  总务科

(二十二)  器械科

(二十三)  动力科

(二十四)  安全生产办公室

(二十五)  女子健康管理中心

(二十六)  药品采购办

(二十七)  物资采购办

(二十八)  药剂科

(二十九)  制剂室

(三十) 电诊科

(三十一)  检验科

(三十二)  放射线科

(三十三)  输血科

(三十四)  手术室

(三十五)  病理科

纳入四平市妇婴医院2023年度部门预算编制范围的单位包括：四平市妇婴医院本级。

第二部分 预算表格

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2023年收支总预算 1197.57万元，全部为当年预算。与2023年预算数相同。         

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算 1197.57万元，其中：本年收入 1197.57万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1197.57万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算 1197.57万元，其中：基本支出 1167.57万元，占 97.49%；项目支出 30万元，占 2.51%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算 1197.57万元，其中：本年收入 1197.57万元。支出包括：卫生健康支出 1197.57万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款 1197.57万元，其中：基本支出 1167.57万元，占 97.49 %；项目支出 30 万元，占  2.51%。基本支出中，人员经费  1167.57万元，占 100 %；公用经费 0万元，占  0%。 

卫生健康（类）支出 1197.57万元，占100 %，主要用于人员工资。                 

    六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 1167.57 万元，其中：人员经费 1167.57万元，主要包括：基本工资。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

    2023年“三公”经费预算数为  0万元，与2022年预算相同。其中：

    1、因公出国（境）费 0万元，与2022年预算相同。

2、公务接待费  0万元，与2022年预算相同 。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与2022年预算相同。其中，公务用车运行维护费  0万元，与2022年预算相同；公务用车购置费  0 万元，与2022年预算相同 。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出  0万元，其中：基本支出   0 万元，占  0%；项目支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0万元，占 0%；公用经费 0万元，占 0 %。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出   0 万元，其中：基本支出 0万元，占 0%；项目支出 0万元，占0 %。

十、  项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市卫生健康委员会2023年确定 一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

    （一）、机关运行经费说明

    2023年1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0 万元，比2022年预算减少  0 万元。

    （二）、政府采购情况说明

    2023年政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    （三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置土地 0  平方米，安排购置房屋 0平方米，计划新增单价50万元及以上通用设备 0台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0台（套）。

（四）、项目支出情况说明

    2023年部门项目支出  30万元，其中一级项目1个，二级项目 1个；使用本年拨款 30万元，财政拨款结转0      万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。